В случае, если при работе с налогом и расчётами по кассе, сумма налога НДС в чеке и счёте различна...

Дело, в математике... группировке и способе расчёта налога в кассе (по сумме или по позициям/услугам). При включённом режиме "Группировать чек на ФР" - в кассу передаётся единой строкой общая сумма и количество, а касса рассчитывает налог - от общей суммы услуг. Но ведь в системе - это раздельные услуги и сумма сумма налога сичтается по ставке и по каждой услуге.

Рассмотрим на примере:

счёт, на котором четыре услуги Проживание со ставкой налога 5% с ценой 5000 каждая.

налог на каждую из них, это 5000 * 5/105 = 238,10 А сумма налога НДС 238,10 * 4 = 952,40

Налог при группировке в чеке - рассчитывается как 5/105 от общей суммы по каждой переданной позиции или от суммы сгруппированной позиции - от 20000 * 5/105 = 952,38

Вот, почему в бухгалтерии допустимо расхожднение сумм налога в расчётных документах. Но должно быть понимание, что учёт реализации идет по услугам и налога по ним по их ставке. А в чеке - в зависимости от варианта паредачи в него данных (сгруппированно либо нет)

За возможный вариант расхождения данных об НДС - может отвечать галочка в настройках Конфигуратора "Группировать чек на ФР", в случае отключения - все позиции (услуги) будут выведены в чеке по-отдельности и соотвествтенно суммарный НДС будет посчитан как сумма всех НДС по услугам, а не с группированной позиции.

При печати счетов - нужно используется галочка "Группировка", которая так же будет влиять ра расчёт общей суммы НДС, можно установить её режим для указания по умолчанию

c:\EDEL\CFG.ini - параметр: BillGroupArticles = 1 (или 0)

В версии АСУ 7.25.01 - в функции формирования счёта добавлен алгоритмо проверки и варианта расчёта суммы НДС суммарно по услугам или по сгруппированным позициям... (как в чеке).